桃州鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

——在桃州鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第七次會議上的報告

戴啟峰

（2020年5月13日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告桃州鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案，請予審議,并請各位列席人員提出意見。    

一、2019年預算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財稅部門的大力支持下，面對持續(xù)下行的經(jīng)濟形勢，加上“減稅降費”稅收政策的全面實施，在有利和不利因素下，我們積極加強財稅協(xié)調(diào)，研究新的財政下的財稅體制改革，做到早準備、早謀劃。在征收上，采取以月促季，以季保年，從而全面完成了年初人代會確定的財政收入目標任務。在支出方面，嚴格按《預算法》做好預算，加強對各職能部門預算安排，做到有計劃支出，確保了本屆政府正常有序運轉(zhuǎn)。     

（一）財政收入完成情況。

2019年，全鎮(zhèn)共完成財政收入21335萬元，比上年實際增長2.9%，增收618萬元。按照市鄉(xiāng)財政分稅制體制，爭取財政轉(zhuǎn)移支付補助，全鎮(zhèn)可用財力達到8370萬元。

（二）財政支出完成情況。   

2019年，全年累計支出8370萬元。其中：

1、一般公共服務支出2320萬元，其中用于工資、住房公積金 1539萬元，辦公經(jīng)費 50萬元，對個人和家庭的補助331萬元；輔警400萬支出等；

2、教育支出120 萬元；

3、文化與傳媒支出110萬元，用于文化建設；

4、社會保障和就業(yè)支出380萬元；

5、節(jié)能環(huán)保支出832 萬元，用于城區(qū)周邊、村（社區(qū)）環(huán)境整治支出及購買社會化服務支出；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 2881萬元，用于集鎮(zhèn)基礎設施建設，村（社區(qū)）事務支出，文明創(chuàng)建及“三線四邊”環(huán)境整治支出；

7、農(nóng)林水務支出1727萬元用于農(nóng)村道路、八小水利等支出。

（三）2019年財政主要工作。

1、加強稅收征管，財政收入穩(wěn)步增長。 

面對困難和挑戰(zhàn)，我們認真分析新形勢下的財政工作，抓住稅收主要環(huán)節(jié)，建立長期的財稅部門會商機制，每月組織座談和分析財政經(jīng)濟形勢，組織征收稅款做到不重不漏。有計劃、分步驟推進稅收入庫。

2、可用財力穩(wěn)定，財政保障能力增強。

完成本鎮(zhèn)財政收入，為預算支出打下了堅實的基礎。通過深入細對公共事業(yè)的支出，基本實現(xiàn)了預算編制的規(guī)范化和科學化，確保各部各項事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。

3、加大民生投入，完善財政保障體系。

堅持民生發(fā)展理念，為桃州鎮(zhèn)人民解決切身利益，讓廣大桃州人民群眾共享改革發(fā)展成果。我們把有限的財政資金，采用預算和專項資金補助等各種形式，補助到公益事業(yè)上、補助到村（社區(qū)）正常運轉(zhuǎn)上。本年爭取到革命老區(qū)項目1個，投入桃州鎮(zhèn)敬老院道路建設工程項目資金150萬元，為當?shù)厝罕娊鉀Q了出行不便的難題。投入財政“一事一議”獎補項目12個，獎補資金301萬元，為美麗鄉(xiāng)村建設打下了堅實基礎。通過“一卡通”發(fā)放各類補助資金4087余萬元，打卡發(fā)放158批次，惠及8.5萬多人口。

4、發(fā)揮財政監(jiān)督作用，保障財政資金安全。

桃州鎮(zhèn)黨委、政府始終嚴格要求財政監(jiān)督好每一筆財政資金，嚴把支出關(guān)，杜絕一切不合規(guī)支出。積極向社會公開桃州鎮(zhèn)各項支出，特別是通過市政府信息平臺網(wǎng)向全社會進行公開，接受社會監(jiān)督，既促進了財政管理的規(guī)范，又提升了財政管理水平。同時加強對工程類和專項資金跟蹤問效和監(jiān)督，按照省財政對資金監(jiān)管要求，根據(jù)進度適時上報省財政監(jiān)督平臺。2019年，在預算安排上，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的原則，進一步強化財政資金監(jiān)管，規(guī)范財政支出管理，實行財政預決算信息公開制，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出，著力打造“節(jié)約型”政府。

二、2020年財政預算安排

2020年，桃州鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神及中央、省市各項方針政策，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以加快財稅體制改革、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、保障民計民生為主線，在增收節(jié)支、改革創(chuàng)新、監(jiān)督問責、實施民生項目等方面全力突破，持續(xù)增強增長動力，著力提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，為桃州鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)快速發(fā)展提供財力保障。

（一）財政收入的確定。    

2020年,依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，并結(jié)合桃州鎮(zhèn)財政工作實際，將財政收入預算目標確定為2.20億元，同上年增長6.5%以上，凈增1300萬元以上。

（二）可用財力的測算。

在現(xiàn)行財政體制不變的前提下，預測全鎮(zhèn)可用財力8720萬元。

（三）本級支出預算的安排情況。

2020年，全鎮(zhèn)預算支出8720萬元。

1、一般公共服務支出2637萬元；

（1）人大會議及人大代表工作事務支出30萬元（兩會等各種會議培訓、代表誤工補助及關(guān)工委工作經(jīng)費）；

（2）政府機關(guān)及相關(guān)機構(gòu)事務支出2507萬元 (含人員工資、退休費、住房公積金、職工考核獎勵、輔警工資及治安工作經(jīng)費700萬、武裝、統(tǒng)計、安全、工會、信訪、各項公務運行費用等)；

（3）黨委及相關(guān)機構(gòu)事務支出100萬元(基層黨建工作經(jīng)費100萬)；

2、教育支出120萬元；

3、文化體育與傳媒支出300萬元（用于開展文藝活動，宣傳報道等）；

4、社會保障和就業(yè)支出200萬元（用于敬老院伙食、醫(yī)療、水電及建設費用）；

5、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出323萬元（其中獨生子女費、獎特扶等支出、計生人員工資等）；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2758萬元（用于全國文明城市創(chuàng)建、村（社區(qū)）考核建設補助、“三線四邊”治理、集鎮(zhèn)基礎設施、農(nóng)村人居環(huán)境整治等）；

7、農(nóng)林水事務支出1982萬元（其中對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入支出、水利建設投入支出、農(nóng)村基礎設施補助、村委會及村支部補助）；

8、節(jié)能環(huán)保支出200萬元;

9、預備費200萬元。

三、2020年財政工作重點

（一）以組織收入為根本點，打造實力財政。

我們將緊密關(guān)注當前經(jīng)濟形勢和稅收政策的變化對財政收入的影響，加強收入分析，細化征管舉措。繼續(xù)做好與稅務部門會商機制，加大協(xié)調(diào)配合力度，促進收入均衡入庫；千方百計提高財政收入質(zhì)量，在增加可用財力上下功夫，為桃州鎮(zhèn)提供財力保障。

（二）以保障和改善民生為落腳點，打造民生財政。

堅持積極而為、量力而行的原則，在“?；?、兜底線、促公平”上下功夫，新增財力向民生事業(yè)傾斜。狠抓全省民生工程項目，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金配套，進一步完善財政補貼“一卡通”發(fā)放管理，及時足額發(fā)放補貼資金，對每一筆資金發(fā)放做到不重不漏，進一步創(chuàng)新“一事一議”財政獎補方式方法，調(diào)整財政獎補政策實施面，將對50%的村（社區(qū)）財政獎補資金作調(diào)整，促進“一事一議”財政獎補轉(zhuǎn)型升級。集中資金解決長期困擾又缺少資金解決的事項，爭取2-3個財政專項資金補助，整合項目，加快建設美好鄉(xiāng)村，不斷完善公共基礎設施，美化村莊環(huán)境，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，切實為村（社區(qū)）解決實際問題。

（三）以依法行政為要求，打造法治財政。

深入貫徹依法治國方略，以《預算法》為統(tǒng)領，以制度建設為支撐，以財政監(jiān)督檢查為手段，著力打造“法治財政”。著力編制好本鎮(zhèn)預算，強化《預算法》宣傳力度，讓“先有預算后有支出”等理念深入人心，在全鎮(zhèn)營造學習和貫徹《預算法》的濃厚氛圍。積極發(fā)揮財政職能作用，建立健全支出管理制度體系，明確開支范圍，嚴格開支標準，把財務管理行為裝進制度的籠子。重點控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本。積極推進財政內(nèi)部監(jiān)督，完善內(nèi)部業(yè)務流程，規(guī)范權(quán)力運行，防范財政風險。強化財政監(jiān)督檢查，進一步建立健全覆蓋所有政府性資金和財政資金運行過程的監(jiān)督管理機制。實行監(jiān)督機構(gòu)與業(yè)務機構(gòu)齊抓共管的工作格局，促進管理與監(jiān)督的有機融合。切實加強對財政專項資金的監(jiān)督檢查，大力推進財政績效監(jiān)督，持續(xù)深化會計監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務行為。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，圓滿完成全年預算和各項財政工作目標任務艱巨、責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，認真落實好本次大會決議，振奮精神，真抓實干，努力完成全年預算和各項財政工作任務，為建設和諧美好桃州作出新的更大貢獻！