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索引號：	113417230032546638/202304-00024	組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第一季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-04-20	發(fā)布日期：	2023-04-20

索引號：	113417230032546638/202304-00024
組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第一季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-04-20
發(fā)布日期：	2023-04-20

柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第一季度財務收支公開明細表

發(fā)布時間：2023-04-20 14:32 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2023年第一季度
期初結余:1285304.21(其中:現金0,銀行存款:1285304.21) 期末結余:1982239.24(其中:現金0,銀行存款1982239.24)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
01	31	-	0001	柏墊政府撥土地整治項目服務費	土地整治服務費	404,640.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥鳳橋社區(qū)衛(wèi)生室改造款	衛(wèi)生室改造款	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥網格員補助	網格員補助	6,864.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥臨時攤位租金	蔬菜臨時售賣點租金	12,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥人居環(huán)境提升項目工程款	汪村人居環(huán)境整治款	31,036.96			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥地質災害零星治理費用	地質災害零星隱患點治理費	38,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥老有所學經費	老有所學	7,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款	改廁	91,742.16			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥重點人群房屋維修及道路硬化款	重點人群房屋修繕及道路硬化工程	108,319.03			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥肖家灘人居環(huán)境整治款	肖家灘人居環(huán)境提升款	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥李家塔人居環(huán)境整治款	李家塔人居環(huán)境環(huán)境整治	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	永橋片牌坊山林場征地款	永橋村資產管理組	297,985.64			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥農村公共設施考核獎	公共設施維護考核獎	15,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥農村公共設施考核獎	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	15,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥文明創(chuàng)建考核獎	文明創(chuàng)建考核獎	10,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥疫情防控考核獎	防疫考核獎	8,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興考核獎	鄉(xiāng)村振興考核獎	5,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥村級目標考核二等獎	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	80,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境整治款	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥陣地建設補助	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	20,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	合作社轉入公益事業(yè)經費	其他	200,000.00			劉啟斌
01	31	-	0002	廣德市財政局撥村級補助	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0002	廣德市經濟開發(fā)區(qū)管委會撥幫扶款	縣級及以上部門補助收入	20,000.00			劉啟斌
01	31	-	0012	網格員補助錯賬退回	網格員補助	1,068.00			劉啟斌
03	31	-	0001	利息收入、永橋片集體山場租金	利息收入	1,186.88			劉啟斌
03	31	-	0001	利息收入、永橋片集體山場租金	永橋村資產管理組	24,000.00			劉啟斌
01	31	-	0003	電費、電信費、大米、會議費、防疫支出	辦公費用		1,243.91		劉啟斌
01	31	-	0003	電費、電信費、大米、會議費、防疫支出	食堂		460.00		劉啟斌
01	31	-	0003	電費、電信費、大米、會議費、防疫支出	防疫經費		1,130.00		劉啟斌
01	31	-	0003	電費、電信費、大米、會議費、防疫支出	會務費		50.00		劉啟斌
01	31	-	0004	食堂開支	食堂		3,163.00		劉啟斌
01	31	-	0005	食堂及保潔工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
01	31	-	0005	食堂及保潔工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
01	31	-	0006	差旅費	差旅費		1,920.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長等工資	管理人員及村干部報酬		59,367.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長等工資	其他管理人員規(guī)定補助		55,373.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長等工資	文明創(chuàng)建考核獎		10,000.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長等工資	防疫考核獎		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長等工資	鄉(xiāng)村振興考核獎		5,000.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長等工資	公共設施維護考核獎		15,000.00		劉啟斌
01	31	-	0008	環(huán)境整治臨時用工	環(huán)境整治支出		2,790.00		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應付款		3,560.00		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應付款		5,236.85		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應付款		31,036.96		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應付款		51,639.10		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應付款		38,545.00		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應付款		23,103.06		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應付款		108,319.03		劉啟斌
01	31	-	0011	網格員補助	網格員補助		6,864.00		劉啟斌
01	31	-	0013	臨時蔬菜點攤位租金	蔬菜臨時售賣點租金		12,000.00		劉啟斌
01	31	-	0014	公共設施運行維護款	農村公共設施運行維護款		72,000.00		劉啟斌
01	31	-	0015	衛(wèi)生室標準化建設改造工程	標準化衛(wèi)生室		100,000.00		劉啟斌
01	31	-	0017	李家塔自然村環(huán)境整治提升項目	李家塔人居環(huán)境環(huán)境整治		50,000.00		劉啟斌
01	31	-	0018	非衛(wèi)生廁所改造工程			17,000.00		劉啟斌
01	31	-	0019	肖家灘人居環(huán)境整治提升款	肖家灘人居環(huán)境提升款		160,000.00		劉啟斌
02	28	-	0001	電費、電信費、升降椅、A4紙等辦公用品	辦公費用		2,567.37		劉啟斌
02	28	-	0002	差旅費	差旅費		2,080.00		劉啟斌
02	28	-	0003	村民代表會議費	會務費		1,750.00		劉啟斌
02	28	-	0004	食堂開支	食堂		2,942.00		劉啟斌
02	28	-	0005	食堂燒飯及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
02	28	-	0005	食堂燒飯及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
02	28	-	0006	環(huán)境整治臨時用工	環(huán)境整治支出		8,720.00		劉啟斌
02	28	-	0007	橋梁欄桿維修費	公益性固定資產維修，折舊費		3,105.00		劉啟斌
02	28	-	0008	土地復墾青苗補償、補充耕地施工費	土地整治服務費		40,978.00		劉啟斌
02	28	-	0009	網格員補助	網格員補助		1,068.00		劉啟斌
03	31	-	0002	支票、電費、電信費、沙發(fā)、吸污	辦公費用		864.97		劉啟斌
03	31	-	0002	支票、電費、電信費、沙發(fā)、吸污	文明創(chuàng)建		1,200.00		劉啟斌
03	31	-	0002	支票、電費、電信費、沙發(fā)、吸污	辦公家具		868.00		劉啟斌
03	31	-	0003	差旅費	差旅費		2,070.00		劉啟斌
03	31	-	0004	食堂開支	食堂		2,893.00		劉啟斌
03	31	-	0005	食堂及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
03	31	-	0005	食堂及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
03	31	-	0006	文明創(chuàng)建、黨建等廣告制作	文明創(chuàng)建		2,958.00		劉啟斌
03	31	-	0006	文明創(chuàng)建、黨建等廣告制作	宣傳費		640.00		劉啟斌
03	31	-	0006	文明創(chuàng)建、黨建等廣告制作	黨建支出		674.00		劉啟斌
03	31	-	0007	吊橋維修、倉庫改造維修	公益性固定資產維修，折舊費		5,062.80		劉啟斌
03	31	-	0008	鳳凰路污水口維修	村級道路支出		2,535.00		劉啟斌
03	31	-	0009	臨時用工	環(huán)境整治支出		7,490.00		劉啟斌
03	31	-	0011	土地整治補助及土地整治費用	土地整治服務費		123,341.91		劉啟斌
03	31	-	0012	永橋片資產管理組租金退回	永橋村資產管理組		15,245.68		劉啟斌
03	31	-	0013	食堂改造工程	村食堂及設備		9,977.00		劉啟斌
03	31	-	0014	購油煙機、燃氣灶	村食堂及設備		4,300.00		劉啟斌
03	31	-	0015	監(jiān)控安裝	監(jiān)控設備		1,526.00		劉啟斌
03	31	-	0016	購會議桌椅及餐桌餐椅	辦公家具		2,150.00		劉啟斌
03	31	-	0016	購會議桌椅及餐桌餐椅	村食堂及設備		2,600.00		劉啟斌
				合計		1,796,842.67	1,099,907.64
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：