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索引號：	11341723003254698T/202410-00081	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	東亭鄉(xiāng)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	高峰村2024年7-9月財務(wù)收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-10-21	發(fā)布日期：	2024-10-21

索引號：	11341723003254698T/202410-00081
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	東亭鄉(xiāng)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	高峰村2024年7-9月財務(wù)收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-10-21
發(fā)布日期：	2024-10-21

高峰村2024年7-9月財務(wù)收支公開明細表

發(fā)布時間：2024-10-21 14:54 來源：東亭鄉(xiāng) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村		2024年07月-2024年09月	單位：元
一、期初結(jié)存合計：	132,858.77
其中：現(xiàn)金
銀行存款	132858.77
二、本期收入合計：	376,826.36
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
補助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	鄉(xiāng)撥2024上半年護林員工資	8,000.00
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	鄉(xiāng)撥村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費	35,000.00
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	鄉(xiāng)撥2023年度目標管理考核三等獎	40,000.00
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	鄉(xiāng)撥鄉(xiāng)村振興工作優(yōu)秀獎	20,000.00
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	鄉(xiāng)撥綜治信訪維穩(wěn)進步獎	10,000.00
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	鄉(xiāng)撥防汛補貼款	10,000.00
專項應(yīng)付款	耕地找回款	鄉(xiāng)撥2023年耕種機械費用	51,510.00
專項應(yīng)付款	耕地找回款	鄉(xiāng)撥耕地找回青苗補償款	174,524.00
其他收入	存款利息收入	收三季度銀行存款利息	92.36
應(yīng)付款	安徽皖途建設(shè)工程有限公司	欠找回耕地壩塘修繕工程質(zhì)保金款2024.7.26-2025.7.25	7,700.00
應(yīng)付款	安徽星冠建筑工程有限公司	欠新建老年食堂工程款	20,000.00
三、本期支出合計：	376,571.27
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
公益支出	公益事業(yè)支出	付2024.5污水處理站電費	762.06
	公益事業(yè)支出	付2024.5公廁電費款	5.27
	公益事業(yè)支出	付2024.6污水處理站電費	880.29
	公益事業(yè)支出	付2024.6公廁電費款	1.17
	公益事業(yè)支出	付2024.6籃球場電費款	17.06
	公益事業(yè)支出	付鄉(xiāng)級護林員2024年上半年工資款	8,000.00
	公益事業(yè)支出	付2024.7污水處理站電費	701.77
	公益事業(yè)支出	付2024.6-7塘壩沖水庫電費款	7.57
	公益事業(yè)支出	付2024.7籃球場電費款	53.23
	公益事業(yè)支出	付2024.8污水處理站電費	623.34
	公益事業(yè)支出	付2024.8公廁電費款	4.10
	公益事業(yè)支出	付2024.8籃球場電費款	48.58
管理費用	水電費	付2024.5村委會電費	364.64
	水電費	付2024.6村委會電費	739.82
	辦公費	付蘇打水款	3,600.00
	網(wǎng)絡(luò)通訊費	付5.6月寬帶費	1,697.84
	管理用固定資產(chǎn)修理費	付村部空調(diào)移機、檢修費	1,300.00
	水電費	付2024.7村委會電費	1,526.46
	水電費	付2024.8村委會電費	1,407.06
	管理人員工資及固定員工工資	付2023年度村干部目標考核獎勵資金款	46,000.00
	網(wǎng)絡(luò)通訊費	付7月寬帶費	828.00
	辦公費	付筆、檔案盒等辦公用品款	354.00
其他支出	自來水支出	付2024.5自來水電費款	2.57
	其他支出	付迎新春舞龍支出	1,600.00
	慰問支出	付養(yǎng)老院端午假慰問綠豆糕等款	500.00
	自來水支出	付2024.6自來水電費款	40.02
	防災(zāi)搶險支出	付防汛用1.5米實木床款	380.00
	自來水支出	付2024.7自來水電費款	22.79
	自來水支出	付2024.8自來水電費款	832.59
	慰問支出	付六一兒童節(jié)慰問禮品款	1,500.00
	慰問支出	付大學生獎勵款	9,000.00
專項應(yīng)付款	耕地找回款	付獨山頭耕地找回耕種水泵、電線等款	2,140.00
應(yīng)付款	王國友	還款，付12月小工工資款	600.00
	廣德市浩德建筑工程機械租賃服務(wù)部	還款，付耕地找回機械費	50,000.00
	楊擁軍	還款，付獨山頭塘壩維修款等	5,185.00
	安徽昆皓建筑工程有限公司	還款，付獨山頭林區(qū)道路質(zhì)保金款	12,700.00
在建工程	老年餐廳工程	付老年餐廳工程設(shè)計費	17,600.00
	找回耕地壩塘修繕工程	付找回耕地壩塘修繕工程款	105,546.04
	老年餐廳工程	付新建老年食堂工程款	100,000.00
四、期末結(jié)存合計：	133,113.86
其中：現(xiàn)金
銀行存款	133,113.86