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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254743U/202507-00026 組配分類(lèi)： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類(lèi)： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱(chēng)： 誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表 文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-07-22 發(fā)布日期： 2025-07-22
索引號(hào)： 11341723003254743U/202507-00026
組配分類(lèi)： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類(lèi)： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱(chēng)： 誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-07-22
發(fā)布日期： 2025-07-22
誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-07-22 09:51 來(lái)源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 2025年04月-2025年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  358,610.64
其中：現(xiàn)金
銀行存款 358610.64
二、本期收入合計(jì)：  684,218.66
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0001 收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金  15,365.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0001 收政府撥5月村干部績(jī)效、社保及公積金  15,365.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0001 收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金  26,165.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0002 收政府撥村級(jí)事務(wù)經(jīng)費(fèi)  300,000.00
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 華電光伏青苗補(bǔ)償款 記0002 收華電光伏青苗補(bǔ)償款（國(guó)電南京）  252,000.00
華電光伏茶園租金 記0011 華電茶園銀行錯(cuò)賬退回（高成才）  6,000.00
應(yīng)收款 社保個(gè)人繳納部分 記0003 代扣4月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
公積金個(gè)人部分 記0003 代扣4月村干部公積金（個(gè)人）  873.00
社保個(gè)人繳納部分 記0003 代扣5月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
公積金個(gè)人部分 記0003 代扣5月村干部公積金（個(gè)人）  873.00
社保個(gè)人繳納部分 記0003 代扣6月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
公積金個(gè)人部分 記0003 代扣6月村干部公積金（個(gè)人）  873.00
其他收入 其他收入 記0002 收退款：熊崇蘭（華電）  54,600.00
存款利息收入 記0002 收銀行存款利息收入  119.96
三、本期支出合計(jì)：  448,186.36
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
應(yīng)收款 誓節(jié)政府代扣公積金 記0001 代扣4月村干部公積金  1,746.00
社保個(gè)人繳納部分 記0005 付4月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
誓節(jié)政府代扣公積金 記0001 代扣5月村干部公積金  1,746.00
社保個(gè)人繳納部分 記0005 付5月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
誓節(jié)政府代扣公積金 記0001 代扣6月村干部公積金  1,746.00
社保個(gè)人繳納部分 記0005 付6月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
管理費(fèi)用 管理人員工資及固定員工工資 記0003 付4月村干部績(jī)效工資  5,400.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0005 付4月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費(fèi) 記0007 付3月村部電費(fèi)  566.57
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0008 付2025年村電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)  9,468.00
租車(chē)費(fèi) 記0008 付3月村包車(chē)費(fèi)  1,700.00
其他 記0009 付村購(gòu)買(mǎi)食堂用品  646.00
辦公費(fèi) 記0009 付村購(gòu)買(mǎi)生活用品  1,870.00
菜金 記0010 付3月食堂菜金  3,442.00
聘用人員工資 記0010 付3月食堂人員工資  1,500.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付5月村干部績(jī)效工資  5,400.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0005 付5月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費(fèi) 記0006 付4月村部電費(fèi)  251.09
租車(chē)費(fèi) 記0007 付4月村包車(chē)費(fèi)  1,560.00
辦公費(fèi) 記0007 付打印及復(fù)印費(fèi)  119.00
聘用人員工資 記0008 付4月食堂人員工資  1,500.00
菜金 記0008 付4月食堂菜金  3,535.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付6月村干部績(jī)效工資  7,200.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額  9,000.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0005 付6月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費(fèi) 記0006 付5月村部電費(fèi)  250.51
租車(chē)費(fèi) 記0008 付5月村包車(chē)費(fèi)  2,040.00
聘用人員工資 記0008 付5月食堂人員工資  1,500.00
菜金 記0008 付5月食堂菜金  3,197.00
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 華電光伏青苗補(bǔ)償款 記0006 扣華電光伏項(xiàng)目稅款  15,957.60
村集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)金 記0010 付村壯大集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)資金  21,400.00
集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償 記0010 付華電光伏項(xiàng)目集電線路塔基箱長(zhǎng)期占地補(bǔ)償款  86,989.88
華電光伏青苗補(bǔ)償款 記0009 付華電光伏項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款  48,800.00
集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償 記0010 付華電光伏項(xiàng)目集電線路占地補(bǔ)償款  65,479.90
華電光伏茶園租金 記0012 付華電茶光互補(bǔ)茶園租金  49,560.00
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 記0013 付農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工資3-5月  18,000.00
公益支出 其他公益支出 記0007 付3月村路燈電費(fèi)  55.02
其他公益支出 記0006 付4月村路燈電費(fèi)  172.67
其他公益支出 記0006 付5月路燈電費(fèi)  277.44
公積公益金 公積公益金 記0007 付退21年22年多計(jì)提公積公益金  36,849.98
四、期末結(jié)存合計(jì)：  594,642.94
其中：現(xiàn)金
銀行存款  594,642.94
財(cái)務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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