關于做好2025年預算績效運行監(jiān)控有關工作的函

各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處，市直各部門(單位):

為推進預算績效全過程管理，有效增強預算執(zhí)行的科學性、規(guī)范性和合理性，根據(jù)預算績效管理年度工作安排和《廣德市市直部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》(財績〔2020〕150號) 等有關規(guī)定，現(xiàn)就做好2025年度預算績效運行監(jiān)控工作有關事項通知如下：

一、監(jiān)控對象

主要包括部門整體支出和所有項目支出，含上年結轉、年中追加和上級轉移支付項目。

二、監(jiān)控內容

市直各部門(單位)應對所有監(jiān)控對象1-8月的績效目標實現(xiàn)程度及預算資金執(zhí)行進度實施績效運行監(jiān)控。主要包括預計產(chǎn)出的完成進度及趨勢、預計效果的實現(xiàn)進度及趨勢、服務對象滿意度及趨勢，以及預算資金撥付情況、預算執(zhí)行單位實際支出情況和預計結轉結余情況等。

附件：部門績效監(jiān)控報告(參考提綱)

廣德市財政局

2025年9月1日

附件

部門績效監(jiān)控報告(參考提綱)

一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

包括組織實施績效運行監(jiān)控的時間、單位、人員、方式方法，相關基礎資料及來源等。

二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

(一)預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

包括預算資金到位情況，部門整體、項目實際支出情況以及是否能完成年度批復預算等。

(二)績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

包括監(jiān)控階段目標實現(xiàn)程度、年度總體目標預期實現(xiàn)程度產(chǎn) 生的效益等，如有績效目標調整應說明相關調整和批復情況。

三、存在的主要問題及原因分析

1.績效目標執(zhí)行情況的偏差

項目實際執(zhí)行情況與年度績效目標之間的偏差和原因分析。

2.項目實施過程中存在的問題包括制度建設、資金使用、實施方式等方面，并作原因分析。

四、下一步改進工作的舉措

針對績效目標執(zhí)行情況的偏差和項目實施過程中存在的問題，提出具體、可操作性強的糾偏措施或建議，如調減預算、調整績效目標、暫停項目實施等。

五、其他需要說明的問題

針對前述內容，若需補充其他事項，應在本段進行描述，如：重點政策和重大項目績效延伸監(jiān)控情況。